财务决算审计

询比采购公告

询比采购编号：SJY-2025011-XJ11

本采购项目已经批准，采购人为北京全路通信信号研究设计院集团有限公司，资金来源已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询比采购。

2.1采购内容：财务决算审计（详见附件）

2.2结算方式：

乙方出具正式审计报告后30工作日之内，甲方向乙方支付全部审计费。

2.3交货期：根据甲方要求供货；

2.4交货地点：根据甲方要求供货。

3.1资质要求：

（1）基本资质要求：在中华人民共和国注册的企业法人单位，具有独立法人资格；营业执照，税务登记证，组织机构代码证；有良好的财务状况。

（2）供货渠道资质要求：

√供应商为投标物资的制造商；

£供应商为投标物资制造商的授权代理商（需提供代理证明）；

£供应商为投标物资制造商的授权供应商（需提供制造商针对本项目的授权书）。

（3）供应商能力资质要求：

√供应商/制造商具有ISO9000系列质量管理体系认证；

□供应商/制造商具有ISO 14001 环境管理体系认证证书；

□供应商/制造商具有ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书。

（4）其他要求：

☑业绩要求：供应商具有2022年至今轨道交通行业类似项目的应用业绩证明，须提供合同复印件。

3.2信誉要求：制造商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内；投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报,投标产品未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标，将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3.3本次采购不接受联合体。

注：在拟确认（推荐）成交供应商后，按照采购人的供应商准入要求，提供相应的证明资料。如中标人资质不满足采购人相关要求，采购人有权取消其中标权利。

6.1本项目采购有关的时间，均以采购人收到邮件显示的时间为准，逾期传送的报价和文件将被拒绝。

6.2若因供应商自身原因未能正常响应报价的，供应商自行承担责任。

6.3若供应商询比采购响应邮件主题格式不符合标准，视为无效无效报价，供应商自行承担责任。

采购人：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

地址：北京市丰台区汽车博物馆南路中国通号产业园B座

联 系 人：沈霄

联系电话：18010268567

附件：

询比采购须知

1、采购内容

具体技术规格要求：

l 审计主要内容包括：

1) 基建项目的立项批复情况

审计基建项目是否经上级主管部门批准正式立项，项目概算是否批准并正式下达建设资金计划。

2) 基建项目资金的来源及到位情况

审计基建项目资金是否按投资计划及时到位，资金来源渠道是否与批复一致，是否存在资金不到位现象。

3) 基建项目管理情况

审计基建项目是否建立管理程序及制度，工程项目是否按规定要求办理了规划、施工许可证等建设手续；工程项目监理、设计、施工是否实行招投标，招投标程序是否符合规定；合同管理是否规范等。

4) 项目资金使用情况及会计核算情况

审计基建项目是否按照批复概算使用项目资金，是否建立工程资金授权审批制度，基建资金是否做到专款专用，有无资金挪作他用情况，有无超概算范围投资，实际投资有无超批复总投资以及资金结余及债权债务情况。

审计基建项目资金收支手续是否完备，是否按有关规定设置账簿对基建项目资金收支进行单独核算，是否按规定设置基建会计科目并按要求进行归集和核算。

5) 工程验收情况

工程基建项目是否进行了验收，消防、环保、人防、质量等验收程序或手续是否已办理完毕，对产权建筑物是否办理了房屋产权证和土地使用权证等。

6) 审计截止日竣工财务决算报表的真实性、完整性

检查基建项目各子项建设投资完成情况是否完整、真实、准确地竣工财务决算报表中反映，报表内容与财务账面记录内容是否

l 主要服务要求

1) 投标方提供服务须满足第四章（含附件）中内容；

2) 投标方按照《中国注册会计师执业准则》的有关要求，在规定的时限内完成要求的审计工作并提交审计报告;

3) 投标方承诺将委派规模适当、具有相关业务经验、较高专业胜任能力的专业人员，按照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，独立、客观、公正地提供专业服务;

4) 投标方对执行业务过程中知悉的商业秘密严加保密。除中国注册会计师执业准则另有规定，或经招标方同意外，投标方不得将其所知悉的商业秘密和提供的资料对外泄露。

2、评审小组

采购人依据项目的复杂程度和技术要求成立评审小组，评审小组由技术、商务、采购等方面的三人及以上的单数组成。

3、评审办法

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